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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市香港王中五论坛资料管理处，隶属北京市公园管理中心，系财政补助公益二类正处级事业单位，内设17个科室及10个业务队。

其业务范围及主要职责包括：提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地管理；公园浏览与项目组织管理；植物栽培与养护；古建文物保护；科普宣传教育。

（二）人员构成情况

北京市香港王中五论坛资料管理处事业编制554人，实有人数471人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24395.92万元，比上年减少1618.95万元，下降6.22%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计23657.42万元，比上年减少2321.13万元，下降8.93%，其中：财政拨款收入16885.88万元，占收入合计的71.38%；上级补助收入1103.03万元，占收入合计的4.66%；事业收入4947.20万元，占收入合计的20.91%；其他收入721.31万元，占收入合计的3.05%。

图1：收入情况

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计23843.94万元，比上年减少1353.20万元，下降5.37%，其中：基本支出15743.86万元，占支出合计的66.03%；项目支出5795.00万元，占支出合计的24.30%;上缴上级支出2305.08万元，占支出合计的9.67%。

图2：基本支出和项目支出情况

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17623.17万元，比上年减少566.27万元，下降3.11%。主要原因：我单位严格落实财政过“紧日子”的要求，积极压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17091.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1800.93万元，占本年财政拨款支出10.54%；社会保障和就业支出1154.33万元，占本年财政拨款支出6.75%；卫生健康支出680.60万元，占本年财政拨款支出3.98%；城乡社区支出11993.17万元，占本年财政拨款支出70.17%；农林水支出1462.14万元，占本年财政拨款支出8.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算1800.93万元，比2022年度年初预算减少46.42万元，下降2.51%。其中：

“文物”（款）2022年度决算1800.93万元，比2022年度年初预算减少46.42万元，下降2.51%。主要原因：项目支出的正常收支结余。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1154.33万元，与2022年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1154.33万元，与2022年年初预算一致。

3、“卫生健康支出”(类) 2022年度决算680.60万元，与2022年年初预算一致。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算680.60万元，与2022年年初预算一致。

4、“城乡社区支出”(类) 2022年度决算11993.17万元，比2022年年初预算增加310.16万元，增长2.65%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算11993.17万元，比2022年年初预算增加310.16万元，增长2.65%。主要原因：因人员经费调整，年中追加相关基本经费。

5、“农林水支出”(类) 2022年度决算1462.14万元，比2022年年初预算减少58.55万元，下降3.85%。其中：

“林业和草原”（款）2022年度决算1462.14万元，比2022年年初预算减少58.55万元，下降3.85%。主要原因：项目支出的正常收支结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14948.10万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位不属于“三公”经费财政拨款统计范围。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2511.99万元，其中：政府采购货物支出107.67万元，政府采购工程支出973.19万元，政府采购服务支出1431.13万元。授予中小企业合同金额2511.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1541.47万元，占政府采购支出总额的61.36%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆14台，226.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（见附件2）

附件1：北京市香港王中五论坛资料管理处2022年度部门决算报表.pdf

附件2：北京市香港王中五论坛资料管理处2022年度部门绩效评价情况.rar